出席嘉賓
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 董事長 焦 云 先生
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 總裁 宋希祥 先生
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 副總裁兼財務(wù)總監(jiān) 常萬昌 先生
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司 副總裁兼董事會秘書 王維舟 先生
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 投資銀行部 董事總經(jīng)理 劉雪松 先生
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司投資銀行總部董事副總經(jīng)理、保薦代表人 劉嘯波 先生
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司投資銀行總部董事副總經(jīng)理、保薦代表人 黃分平 先生
發(fā)行篇
問:本次發(fā)行對未來盈利能力有什么樣的影響？
宋希祥：本次募集資金到位后，由于凈資產(chǎn)規(guī)模增幅較大，在募集資金投資項目達產(chǎn)前，公司的凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)可能有所降低。但隨著募集資金投資項目達產(chǎn)，公司的凈資產(chǎn)收益率將穩(wěn)步提高。
本次募集資金項目投產(chǎn)后，固定資產(chǎn)增幅較大。從增加的折舊費來看，折舊額約為7,050.82萬元/年，預(yù)計每年將新增利潤總額約22,887.48萬元。項目良好的經(jīng)濟效益保證了新增折舊對未來經(jīng)營成果的影響有限。
謝謝！
問:請問募投項目的主要產(chǎn)品有哪些？
宋希祥：煤焦油是以芳香烴為主的有機混合物，煤焦油加工工藝生產(chǎn)燃料油品、工業(yè)萘、洗油、粗酚、輕油、脫酚酚油、煤瀝青等產(chǎn)品，其中主要產(chǎn)品為針狀焦、燃料油品和工業(yè)萘。謝謝！
問:董事長對本次發(fā)行價是否滿意？
焦云：通過我們的路演推介和與投資者的充分溝通，向網(wǎng)下機構(gòu)投資者進行詢價，最終形成的價格反映了市場定價。我們將努力把企業(yè)做好，給投資者更大的回報。
問:黃先生您好，作為寶泰隆的保薦人，您能評價下焦云董事長么？
黃分平：焦云董事長具有戰(zhàn)略發(fā)展眼光，具有務(wù)實進取精神、對新型煤化工有深刻的理解、有很強的社會責(zé)任意識、在公司團隊中發(fā)揮著核心的作用。謝謝！
行業(yè)篇
問:請介紹下煤化工行業(yè)的技術(shù)特點。
焦云：在煤化工三條工藝技術(shù)路線中，技術(shù)壁壘最高的是煤液化技術(shù);發(fā)展比較成熟、應(yīng)用....
